吉林省梅河口市分厅
政务动态

2017年度梅河口市政务中心部门决算(2018.10.19)

发布时间:2019-01-28 14:42:36      

 

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

梅河口市政务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年10月18日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 一、部门职责

(一)集中管理纳入政务中心的行政审批事项和行政审批行为。

(二)监督管理市直未进政务中心的行政审批事项和行政审批行为。

(三)协调指导行政审批事项自动化管理和联合审批行为。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,梅河口市政务中心内设3个机构,分别为咨询服务科、监督管理科、综合办公室。

纳入梅河口市政务中心2017年度部门预算编制范围的单位包括:

1.咨询服务科

           2.监督管理科

3.综合办公室

2017年实有人员14人,其中:在职人员13人,离退休人员1人。

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计284.3万元、307.68万元。与2016年相比,收、支总计各增加4.16万元、16.26万元,增长1.5%、5.3%。主要原因:增加创城等相关经费。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计284.3万元,其中:财政拨款收入284.25万元,占99.9 %;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0.04万元,占 0.0 %。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计307.68万元,其中:基本支出307.68万元,占100.0 %;项目支出0万元,占0.0%;上缴上级支出  0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。基本支出中,人员经费137.62万元,占44.7%;公用经费170.06 万元,占55.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各284.25万元、298.07万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加35.16万元、37.62万元,增长12.4%、12.6%。主要原因:增加创城等相关经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出298.07万元,占本年支出合计的96.9%。与2016年相比,财政拨款支出增加37.62万元,增长12.6%。主要原因:增加创城相关经费。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出298.07万元,主要用于以下方面:工资福利支出115.21万元,占38.7%;商品和服务支出  149.09万元,占50.0%;对个人和家庭的补助支出22.41万元,占7.5%;其他资本性支出11.36万元,占3.8%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为270.31万元,支出决算为298.07万元,完成年初预算的110.3%。其中:

1.工资福利支出年初预算为86万元,支出决算为115.21万元,完成年初预算的134.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2.商品和服务支出年初预算为159.24万元,支出决算为149.09万元,完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制日常经费开支。

3. 对个人和家庭的补助支出年初预算为15.07万元,支出决算数为22.41万元,完成年初预算的148.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨相应住房公积金上涨。

4. 其他资本性支出年初预算为10万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因是购置办公设备。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出298.07万元,其中:人员经费137.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费160.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.22万元,支出决算为3.18万元,完成预算的75.4%。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.18万元,占1 %;公务接待费支出决算为0万元,占0.0%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无

    因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)%。主要原因:无。

2.公务用车购置及运行费支出3.18万元。其中:

公务用车购置支出0万元。主要用于无;

公务用车运行支出3.18万元,主要用于一般公务用车运行费用。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.6 万元,下降18.9%。主要原因:严格控制公务用车。 

  1. 公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0.0%。主要是无接待人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入 万元;本年支出 万元,年末结转和结余万元。支出具体情况如下:

1.政府性基金财政拨款支出为0万元,主要用于无。完成年初预算的  %。

2.政府性基金财政拨款支出为0万元,主要用于无。完成年初预算的  %。

3.政府性基金财政拨款支出为0万元,主要用于无。完成年初预算的0.0%。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目4个,共涉及资金298.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出298.07万元。从评价情况来看预算的编制比较科学规范,做到了优化财政拨款支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥了更大的效益。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出160.45万元,比2016年增加9.89万元,增长6.2%,主要是增加设备后相应支出增加。

    (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

    (三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,梅河口市政务中心共有车辆  1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉林省梅河口市分厅