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2018年度梅河口市政务中心部门预算(2018.2.5)

发布时间:2019-01-28 14:40:25      

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

梅河口市政务中心部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月5日

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、一般公共预算支出表

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、财政拨款“三公”预算情况表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)集中管理纳入政务中心的行政审批事项和行政审批行为。

(二)监督管理市直未进政务中心集中管理的行政审批事项。

(三)协调指导行政审批事项自动化管理和联合审批行为。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责,梅河口市政务中心内设3个机构,分别为综合办公室、监督管理科、咨询服务科。

纳入梅河口市2018年度部门预算编制范围的单位包括:

梅河口市政务中心本级

2018年实有人员13人,其中:在职人员13人,离退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、一般公共预算支出表

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、财政拨款“三公”预算情况表

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

 一、2018年度收入支出预算情况

2018年部门预算总收入308.44万元,比2017年预算增加38.13万元,增长12%。其中:当年收入308.44万元(一般公共财政预算拨款308.44万元,政府性基金预算拨款0.00万元,事业收入0.00万元,经营收入0.00万元,其他收入0.00万元),用事业基金弥补0.00万元,上年结转0.00万元。

2018年部门预算总支出308.44万元,比2017年预算增加38.13万元,增长12%。其中:基本支出308.44万元,项目支出0 .00万元,经营支出0.00万元。

2018年部门预算总收支增加的主要原因:工作需要增加合同工9名,支付其工资和保险。付在职职工车补。

二、2018年度财政拨款收入支出预算情况

2018年财政拨款收支总预算308.44万元,比2017年预算增加38.13万元,增长12%。其中:一般公共预算拨款308.44万元,政府性基金预算拨款0.00万元。支出包括:一般公共服务支出300.36万元,国防支出0.00万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出0.49万元,社会保险基金支出0.00万元,医疗卫生与计划生育支出3.47万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出0.00万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,国土海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出4.12万元,粮油物资储备支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元,其他支出0.00万元。

财政拨款收支总预算增加(减少)的主要原因:工作需要增加合同工9名,支付其工资和保险。付在职职工车补。

三、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算为0.00万元,比2017年预算减少4.22万元,减少100%。其中:

1、因公出国(境)费支出0.00万元,比2017年预算增加(减少)0.00万元,增加(减少)的主要原因:与2017年预算相同。

2、公务接待费支出0.00万元,比2017年预算减少0.32万元,减少的主要原因:未产生公务接待。

3、公务用车购置及运行费支出增加(减少)0.00万元,比2017年预算减少3.9万元,其中:公务用车购置0.00万元,比2017年预算增加(减少)0.00万元,增加(减少)的主要原因……….;公务用车运行维护费0.00万元,比2017年预算减少3.9万元,减少的主要原因公车改革后,单位公车上缴。

四、2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年梅河口市政务中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费预算支出300.36万元(表六中基本支出的公用经费),比2017年预算增加42.51万元,增长14%。主要原因是:工作需要增加合同工9名,支付其工资和保险。付在职职工车补。

五、2018年度政府采购支出情况说明

2018年梅河口市政务中心政府采购支出预算总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

六、国有资产占用情况

1、2018年梅河口市政务中心及所属单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0.00辆;其他用车0.00辆。

    2、2018年部门预算安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备情况:

本部门(有无)2018年部门预算安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备情况。(购置设备具体情况说明)

七、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目4个,共涉及资金308.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出308.44万元。从评价情况来看预算的编制比较科学规范,做到了优化财政拨款支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥了更大的效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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